Veiligheid
In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.
| Deelprogramma | Primitieve begroting | Actuele begroting | Rekening | Verschil | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1 | Veilige woon- en leefomgeving | 5.100 | 4.708 | 4.621 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | Jeugd en veiligheid | 240 | 605 | 616 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.3 | Integriteit en veiligheid | 907 | 1.073 | 849 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.4 | Fysieke veiligheid | 17.296 | 16.491 | 16.145 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal lasten | 23.543 | 22.876 | 22.231 | 645 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1 | Veilige woon- en leefomgeving | 1.835 | 1.805 | 2.093 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | Jeugd en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.3 | Integriteit en veiligheid | 468 | 468 | 232 | -236 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.4 | Fysieke veiligheid | 1.799 | 965 | 692 | -273 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal baten | 4.102 | 3.237 | 3.016 | -221 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal Saldo voor bestemming | 19.441 | 19.639 | 19.215 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Reserve mutaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal Saldo na bestemming. | 19.441 | 19.639 | 19.215 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Financiële toelichting
10.1 Veilige woon- en leefomgeving | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
Afwijking | 86 | 288 | 374 |
Precariobelasting (V 166 duizend euro)
Het voordelig resultaat is ontstaan doordat over de periode 2004 t/m 2014 in totaal 183 duizend euro aan waarborgsommen zijn ontvangen, die niet zijn terug betaald. Oorzaak hiervan is dat er door de “aannemer” geen gereed melding is ingediend. Deze baten zijn in 2017 in de exploitatie verantwoord.
Reclame-dragend straatmeubilair (V 172 duizend euro)
Het voordelig resultaat is ontstaan doordat er minder kosten zijn gemaakt voor de overname van abri’s en sanisettes dan verwacht.
De overige afwijkingen (V 36 duizend euro)
De overige kleinere afwijkingen tellen op tot een voordeel van 36 duizend euro.