- Home
- Jaarrekening
- Financiële knelpunten
Financiële knelpunten
In dit hoofdstuk zijn de financiële knelpunten opgenomen waarvoor bij de begroting 2017 extra beleidsmiddelen beschikbaar zijn gesteld. Daarmee zijn deze knelpunten voor 2017 opgelost. In de doorlopende cyclus van de begroting, najaarsnota, voorjaarsbrief en rekening worden de financiële knelpunten continu beoordeeld en bewaakt en wordt indien nodig over de knelpunten besloten.
In onderstaande overzichten staan voor welke knelpunten extra beleidsmiddelen beschikbaar gesteld zijn. Het betreffen knelpunten die niet binnen bestaande budgetten opgelost kunnen worden of waar dit onwenselijke consequenties heeft. In het eerste overzicht zijn alle knelpunten opgenomen waarvoor in voorgaande begrotingen middelen zijn gereserveerd. In het volgende overzicht staan alle knelpunten opgenomen die geïnventariseerd zijn bij de begroting 2017.
Knelpunten (reeds middelen voor gereserveerd | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
1.Intensiveringen coalitieakkoord 2014-2018 |
|
|
|
|
Thema Werken/ Sociaal |
|
|
|
|
Activering | -4.600 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
Thema Bezoeken |
|
|
|
|
Aanpak Diepenring | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Thema Verrijken | -750 | -750 | -750 | -750 |
2. Interne plankosten ZRW, spoorse projecten, bereikbaarheid en | -200 | -200 |
|
|
Stationsgebied |
|
|
|
|
3.Groot onderhoud en vervangingen |
| -337 | -337 | -337 |
4.Gladheid gele stenen binnenstad (opruwen) | -170 | -170 |
|
|
5.Tekort Stadstoezicht | -620 | -620 | -620 | -620 |
6.Regionalisering brandweer | -219 | -449 | -449 | -449 |
7.Basisadministraties | -600 |
|
|
|
8.Frictiekosten bezuinigingen | -3.416 | -1.100 |
|
|
9.VSD |
|
|
|
|
Programmakosten niet meerjarig meegenomen | -600 | 600 | 600 |
|
Daling macrobudget door Rijkskorting regionaal transitiearrangement | -250 |
|
|
|
Toegang jeugd |
| 700 |
|
|
10.Invoering vennootschapsbelasting overheden per 2016 | -275 | -275 | -275 | -275 |
11.Veiligheidsregio | -482 | -582 | -642 | -642 |
12.Digitaal controleren eigen WOZ-waarde | -80 | -80 | -80 | -80 |
13.Continuering spaarregeling ringwegen na 2016 |
| -454 | -454 | -454 |
14.Transitievergoeding bij ontslag voor SW-medewerkers | -400 |
|
|
|
15.Verhogen egalisatiereserve VSD (voorheen reserve Wet maatschappelijke ondersteuning) | -1.350 |
|
|
|
16Geothermie | -150 | -150 | -150 | -150 |
17.Financiering gebiedsgericht werken | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
|
18.Aanvulling weerstandsvermogen | -2.202 | -3.058 | -1.848 | -1.848 |
| -18.364 | -14.025 | -12.105 | -11.705 |
Knelpunten 2017 (bedragen x 1.000 euro) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
19. Financiering teamleider OOV | -115 | -115 | -115 | -115 |
20. Verhoging Energiebelasting | -70 | -70 | -70 | -70 |
21. Netwerkregie-organisatie Gemeenschappelijke Backoffice Inkomen | -70 |
|
|
|
22. Bijzondere Bijstand | -1.400 |
|
|
|
23. Schuldhulpverlening | -318 | -318 | -318 | -318 |
24. Verbeterplan Veilig thuis Groningen | -178 | -178 | -178 | -178 |
25. Groot onderhoud en vervangingen (incidenteel) |
|
| -358 | -776 |
Groot onderhoud en vervangingen (structureel) |
|
| -274 | -543 |
26. Campusdiep | -120 | -120 | -60 |
|
27. Plankosten Spoorse projecten en Oosterhamrikzone/ Gerrit Krolbrug | -1.350 |
|
|
|
28. Terugloop omzet detachering SW | 0 | 0 | -100 | -200 |
29. Bijdrage in uitvoeringstekort oud iederz | -400 | -400 | -400 | -400 |
30. Onderhoud Martiniplaza | -915 | -1.495 | -1.495 | -1.495 |
31. Aanpak kindermishandeling | -300 |
|
|
|
32. Grondexploitaties | -1.350 |
|
|
|
33. Tekort Sociaal domein | -2.359 | -3.117 | -2.161 | -1.082 |
34. Doorwerking bezuiniging Outsourcing ICT naar tarieven |
| -95 | -731 | -1.116 |
Doorwerking bezuinigingen op de organisatie naar tarieven | -480 | -830 | -1.090 | -1.090 |
35. Implementatiekosten grenscorrectie Meerstad | -180 |
|
|
|
36. Ruil incidenteel/ structureel | -180 | -180 | -180 | -180 |
37. Halveren taakstelling MKBA |
| -1.000 | -1.000 | -1.000 |
Knelpunten | -9.785 | -7.918 | -8.530 | -8.563 |
Knelpunten tlv weerstandsvermogen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
(bedragen x 1.000 euro) | ||||
38. Outsourcing ICT | -3.978 | -5.969 | -2.661 | -1.348 |
39. Noordelijk Belastingkantoor | -750 |
|
|
|
Gemeentelijke aandeel frictiekosten Noordelijk belastingkantoor | -2.655 | -160 | -160 |
|
40. Niet realiseren verlaging uitgaven door uitvoering MKBA | -2.000 |
|
|
|
Knelpunten ten laste van weerstandsvermogen | -9.383 | -6.129 | -2.821 | -1.348 |
Ambities (bedragen x 1.000 euro) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
41. Financiering extra capaciteit zware criminaliteit | -180 | -180 | -180 | -180 |
42. Professionalisering evenementen | -50 | -50 |
|
|
43. Uitbreiding formatie ombudsman | -58 | -58 |
|
|
44. Bevrijdingsfestival | -50 | -50 | -50 | -50 |
45. Nieuwjaarsfeest | -50 | -50 | -50 | -50 |
46. Toevoeging Stedelijk investeringsfonds | -1.526 |
|
|
|
47. Aanvullen egalisatiereserve VSD | -2.000 | -500 | -500 | -2000 |
48. Gebiedsgericht werken | -1.000 | -500 | -500 | -500 |
49. Verrekening weerstandsvermogen | -93 | 13 | 59 | -311 |
Ambities | -5.007 | -1.375 | -1.221 | -3.091 |
Totaal knelpunten en ambities | -24.175 | -15.422 | -12.572 | -13.002 |