Stadhuis en Stadjer
In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.
| Deelprogramma | Primitieve begroting | Actuele begroting | Rekening | Verschil | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.1 | Publieke dienstverlening | 14.010 | 12.607 | 12.545 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.2 | Communicatie met de burger | 55 | 55 | 228 | -173 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal lasten | 14.065 | 12.662 | 12.773 | -110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.1 | Publieke dienstverlening | 6.494 | 6.422 | 6.112 | -310 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.2 | Communicatie met de burger | 0 | -24 | 60 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal baten | 6.494 | 6.398 | 6.172 | -226 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal Saldo voor bestemming | 7.571 | 6.264 | 6.601 | -336 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Reserve mutaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toevoegingen aan reserves | 488 | 2.186 | 2.186 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Onttrekking aan reserves | 518 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal Saldo na bestemming. | 7.541 | 8.450 | 8.787 | -337 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Financiële toelichting
11.1 Publieke dienstverlening | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
Afwijking | 63 | -310 | -247 |
Salarissen (V 145 duizend euro)
Het voordeel op de post salarissen betreft vooral vacature-vrijval bij de afdelingen Publiekszaken, Belastingen en KCC. In verband met de ontstane vacatures, gedeeltelijk door de vorming van het Noordelijk Belastingkantoor, ziekte en uitgeleend personeel is deels extern personeel ingehuurd. De kosten van de inhuur liggen lager dan de vrijval vacatureruimte.
Projectkosten NBK (N 232 duizend euro)
Op 1 januari 2018 is het Noordelijk Belastingkantoor begonnen met het uitvoeren van de belastingtaken voor Groningen. In de aanloop daar naar toe zijn projectkosten gemaakt. Hiervoor zijn in 2016 tot en met 2019 incidentele middelen beschikbaar gesteld. Het project ligt op koers. Op 20 december 2017 heeft de raad besloten een bedrag van 2,186 miljoen euro te storten in de reserve extra beleid. Nadien zijn er nog voor 232 duizend euro meer kosten gemaakt.
Overig (N 160 duizend euro)
De overige afwijkingen tellen op tot een nadeel van 160 duizend euro.