Opbouw personeelskosten en formatie
De personeelskosten van de gemeente Groningen bedroegen 271,573 miljoen euro in 2017. Hiervan waren 198,719 miljoen euro kosten (salaris en vergoedingen) voor het ambtelijk personeel, 33,928 miljoen euro- voor het WSW-personeel en 6,344 miljoen euro overige personeelskosten.
Opbouw kosten salarissen en vergoedingen (bedragen x1.000 euro) | Primitieve begroting 2017 toegestane (begrote) formatie | Actuele begroting 2017 toegestane (begrote) formatie | Rekening 2017 personele bezetting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrag | fte | Bedrag | fte | Bedrag | fte |
Salarissen ambtelijk personeel | 201.453 | 2.948 | 201.692 | 2.960 | 198.719 | 2.845 |
Vergoedingen burgemeester en wethouders | 741 | 6 | 741 | 6 | 890 | 6 |
Vergoedingen gemeenteraadsleden | 989 | 39 | 989 | 39 | 1.028 | 40 |
Salarissen medewerkers Wet sociale werkvoorziening (WSW) | 34.493 | 1.022 | 34.493 | 1.022 | 33.928 | 1.036 |
Salarissen medewerkers Wet werk en bijstand (WWB) | 732 |
| 728 |
| 640 |
|
Vergoedingen stagiaires | 360 | - | 360 |
| 253 |
|
Kosten externe inhuur | 8.579 | - | 14.370 |
| 35.052 |
|
Vergoedingen voormalig personeel | 909 | - | 1.009 |
| 1.063 |
|
Subtotaal salarissen en vergoedingen | 248.256 | 4.015 | 254.382 | 4.027 | 271.573 | 3.927 |
Minus vergoedingen gedetacheerd ambtelijk personeel | -2.805 | - | -2.799 |
| -5.441 |
|
Minus verhaalde salarissen | -98 | - | -65 |
| -765 |
|
Totale kosten salarissen en vergoedingen | 245.353 | 4.015 | 251.518 | 4.027 | 265.367 | 3.927 |
De overige personeelskosten zijn als volgt opgebouwd:
Overige personeelskosten | Primitieve begroting 2017 | Actuele begroting 2017 | Rekening 2017 |
|---|---|---|---|
Vorming en opleiding | 3.858 | 3.909 | 3.374 |
Werving en selectie | 79 | 10 | 75 |
Bedrijfsgezondheidszorg | 553 | 503 | 649 |
Personele vergoedingen en verstrekkingen | 1.473 | 1.520 | 1.905 |
Overig | 3.539 | 2.759 | 341 |
Totaal overige personeelskosten | 9.502 | 8.701 | 6.344 |
We verantwoorden in dit onderdeel voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. Als er geen gegevens beschikbaar zijn staat er een streepje.
Wettelijke indicator(en) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten (kosten per inwoner) | 898 | 909 | 872 | 918 |
Formatie (fte per 1.000 inwoners) | 11,6 | 11 | 12,0 | 11,8 |
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | - | 10,7 | 11,1 | 11,3 |
Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen) - Waarvan reguliere inhuur - Waarvan extra inhuur | 10,8% | 13,2% | 15,2%
10,3% 4,9% | 14,9%
7,9% 7% |
Overhead (% van de totale formatie) | 30,6 | 29,8 | 28,2% | 27,9% |
De apparaatskosten zijn gestegen ten opzichte van 2016. De formatie per 1000 inwoners is iets gedaald van 12,0 naar 11,8. De bezetting laat een kleine stijging zien (van 11,1 naar 11,3 fte per 1000 inwoners).
Onze overhead daalt al meerdere jaren, van 30,6% in 2014 naar 27,9% in 2017. Dit is het gevolg van bewust beleid. We organiseren de interne ondersteuning efficiënter en hebben minder leidinggevenden.